当前位置:首页 > 政务公开 > 财务公开
齐齐哈尔市国土资源局2018年部门预算 2018-02-07

第一部分  齐齐哈尔市国土资源局概况

一、主要职能

(一)承担规范国土资源管理秩序的责任。拟订地方性土地、矿产资源管理的法规和政策草案;依法查处重大国土资源违法案件和县(市)、区人民政府及相关单位违反国土资源管理法律、法规的行为;指导全市国土资源行政执法工作,并依照规定负责有关行政复议。

(二)承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略;开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹和可持续发展的研究,拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划,制定并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和促进循环经济发展的政策措施。

(三)承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全市土地、矿产综合性规划及专项规划,制订土地利用年度计划,并监督检查规划、计划执行情况;指导和审核县(市)乡土地利用总体规划、县(市)级矿产资源等专项规划;参与报国务院和省、市人民政府审批的城市总体规划用地规模的审核工作。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处重大土地、矿产权属纠纷;指导土地确权登记;承担各类土地登记资料的管理,提供社会查询服务。

(五)承担全市耕地保护的责任。牵头拟订并组织实施全市耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督落实占用耕地补偿制度,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;指导和组织落实土地开发、整理、复垦和耕地开发工作;组织实施农用地转用和土地征收征用;承担报国家、省和市政府各类用地的审核、报批工作。

(六)承担全市城乡地政管理工作。负责土地资源调查、项目勘测、地籍调查、土地统计、动态监测和土地划界工作,及时准确提供全市土地利用各种数据;负责土地登记、地籍调查和地籍测量机构的监管;指导和组织实施土地确权、城乡地籍、登记和土地分等定级工作;承办由市人民政府颁发土地证书的土地登记工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。完善并组织实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应;主管土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易,并实施政府土地收储和授权经营等工作;管理和指导基准地价、标定地价和征地区片综合地价等政府公示地价制度;监督管理农村集体建设用地使用权的流转;执行和监督落实国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录;承担由市级审批的改制企业国有土地资产处置工作。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。组织实施土地用途管制;监管全市土地市场和建设用地利用情况,监测全市动态地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和中介行为,并对违法违规行为进行查处。

(九)负责矿产资源开发管理。依法管理矿产资源补偿费的征收与使用;主管矿产资源使用权交易和授权经营等工作;依法实施小型矿产采矿许可制度,强化资源综合利用率和回采率的监管;负责全市石油资源开发的监督管理工作。

(十)负责矿产资源勘查储量管理。负责全市矿产资源储量管理工作;管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果;组织开展矿产资源利用调查、矿山储量动态管理、压覆矿产资源管理和矿产资源政策研究,提供全市矿产资源数据。

(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、和环境地质勘查和评价工作;组织实施并监管城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价;负责全市地质环境监测,监测、监督防止地下水过量开采和污染而引起的地质环境问题。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,指导应急处置,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法征收国土资源收益和监管资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管;配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益;负责国土资源有关资金、基金的预算和财务管理与监督。

(十四)推进国土资源科技进步。组织制定全市国土资源科技发展和人才培养规划和计划;组织实施重大科技专项,负责国土资源科技项目及成果管理,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务;组织开展土地、矿产资源的对外合作与交流。

(十五)承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,齐齐哈尔市国土资源局部门预算包括市国土局本级预算、局属事业单位预算和所辖各国土资源分局预算。

纳入齐齐哈尔市国土资源局2018年预算编制范围的二级预算单位包括:

1、齐齐哈尔市国土资源局本级

2、齐齐哈尔市国土资源执法监察局

3、齐齐哈尔市地产管理所

4、齐齐哈尔市土地统征工作站

5、齐齐哈尔市土地整理中心

6、齐齐哈尔市国土资源信息中心(齐齐哈尔市国土资源档案馆)

7、齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心

8、齐齐哈尔市国土资源局龙沙分局

9、齐齐哈尔市国土资源局建华分局

10、齐齐哈尔市国土资源局铁锋分局

11、齐齐哈尔市国土资源局富拉尔基分局

12、齐齐哈尔市国土资源局富拉尔基民营科技企业示范区分局

13、齐齐哈尔市国土资源局昂昂溪分局

14、齐齐哈尔市国土资源局碾子山分局

15、齐齐哈尔市国土资源局高新技术产业开发区分局

    16、齐齐哈尔市不动产登记中心

第二部分  齐齐哈尔市国土资源局部门预算表

(详见附表)

第三部分  齐齐哈尔市国土资源局2018年部门预算说明

    一、关于齐市国土资源局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

齐市国土资源局2018 年财政拨款收支总预算7556.14万元。收入包括:一般公共预算拨款5322.36万元,政府性基金预算拨款2233.78万元。支出包括:社会保障和就业支出588.04万元、医疗卫生与计划生育支出158.21万元、城乡社区支出2233.78万元、国土海洋气象等支出4349.38万元、住房保障支出226.73万元。上年结转资金328.19万元,主要是土地出让业务费及省基本农田保护专项经费因项目结束较晚结转2018年支付的资金。

    二、关于齐市国土资源局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。齐市国土资源局2018 年一般公共预算当年拨款5322.36万元,2017年执行数减少3744万元,主要是2018年项目比2017年有所减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。齐市国土资源局2018财政拨款预算用于社会保障和就业(类)支出588.04万元,占11.05%,医疗卫生与计划生育(类)支出158.21万元,占2.97%,国土海洋气象(类)支出4349.38万元,占81.72%,住房保障(类)支出226.73万元,占4.26%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为588.04万元,比2017年执行数增加9.66万元,增长1.67%。与上年基本相同。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项)97.27万元,比2017年执行数减少13.93万元,减少12.53%,主要是机构改革人员调整还没有到位。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)事业单位医疗(项)60.93万元,与2017年执行数相同。

4、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)1565.62万元,比2017年执行数增加95.6万元,增加6.49%。与上年相差不大。

5、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)476.52万元,比2017年执行数减少26.61万元,降低5.29%。与上年相差不大。

6、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)40万元,比2017年执行数增加7万元,增加21.21%。主要是支付扎龙地热资源调查项目款。

7、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源调查(项)451.31万元,为2018年新增项目,是第三次全国土地调查项目与自然资源确权登记项目。

8、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项)303.6万元,为2018年新增项目,是富区长青乡土地整治项目。

9、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)142万元 ,为2018年新增项目,是矿山地质调查与环境治理规划项目。

10、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)46.5万元,为2018年新项目,是华丰村废弃矿坑环境治理项目。

11、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)936.08万元,比2017年执行数增加27.14万元,增长2.99%,与2017年相差不大。

12、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)387.75万元,比2017年执行数增加61.31万元,增长18.78%。主要是新调入人员经费支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)226.73万元,比2017年减少12.93万元,减少5.4%2017年执行数相差不多。

    三、关于齐市国土资源局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

齐市国土资源局2018 年一般公共预算基本支出3466.68 万元,其中:人员经费3117.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费349.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

商品和服务支出349.09万元,其中:经常性公用经费83.6万元主要用于办公费、水电费、邮电费及差旅费;财政专网经费2.52万元;移动通讯补贴0.14万元;住宅电话祉贴0.84万元;集中供热42.83万元;培训费18.89万元;工会经费17.93万元;福利费0.82万元;公务用车运行维护费10.4万元;专项交通费19万元;交通补贴120.04万元;离退休公用经费0.88万元;体检费31.2万元。

    四、关于齐市国土资源局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年,齐市国土资源局严格控制“三公”经费支出,一般公共预算“三公”经费预算数为58.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,和上年相同;公务用车购置及运行费58.4万元,比上年减少12.84%;公务接待费0万元,比上年减少100%。另有专项交通费19万元,列入当年预算。

五、关于齐市国土资源局2018年政府性基金预算支出情况的说明

    (一)政府性基金预算当年拨款规模变化情况。齐市国土资源局2018 年政府性基金预算当年2233.78万元,比2017 年执行数减少30772.84万元,主要是2017年征地拆迁补偿列入此项支出中。

    (二)政府性基金预算当年拨款结构情况。齐市国土资源局2018政府性基金预算全部用于城乡社区事务支出(类),占100%

(三)政府性基金当年拨款具体使用情况。

 1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)2125.3万元,比2017年执行数增加846.61万元,增加66.21%。主要是土地出让收入安排的项目有所增加。

 2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)108.48万元,比2017年执行数减少98.88万元,降低47.69%。主要是预算项目有所减少。

六、关于齐市国土资源局2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,齐市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、城乡社区支出等。齐市国土资源局2018年收支总预算7556.14 万元。

    七、关于齐市国土资源局2018 年收入预算情况说明

齐市国土资源局2018年收入预算7556.14万元,其中: 一般公共预算拨款收入5322.36万元,占70.44%;政府性基金收入2233.78万元,占29.56%

    八、关于齐市国土资源局2018年支出预算情况说明

齐市国土资源局2018年支出预算7556.14万元,其中:基本支出3466.68 万元,占45.88%;项目支出4089.46万元,占54.12%

   九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费。2018年齐市国土资源局本级一家行政单位以及齐市国土资源执法监察局、齐市国土资源局下辖各国土资源分局共9 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算269万元,比2017年实际发生数增加128万元,增加90.78%,主要是机构改革后纳入参公管理的人员增加。

   (二)政府采购情况。2018 年齐市国土资源各单位政府采购预算总额2761.24万元,其中:政府采购货物预算123.37万元、政府采购服务预算2637.87万元。

   (三)国有资产占有使用情况。截至20171231,齐市国土资源局所属各预算单位共有车辆12辆,其中,一般执法执勤用车11辆、其他用车1辆。没有单位价值200万元以上大型设备。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

   (四)绩效目标设置情况。2018年齐市国土资源局部门项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政当年拨款1794.23万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的一般公共预算安排的资金。

(二)政府性基金预算收入:指市财政拨付的土地出让金收入安排的资金。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指齐市国土资源局的局机关离退休人员的支出,以及齐市国土资源局所辖区国土资源分局和直属事业单位离退休人员的支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项):指齐市国土资源局的局机关人员医疗保险支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保险(款)事业单位医疗(项):指齐市国土资源局直属事业单位人员医疗保险支出。

(六)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指齐市国土资源局局机关及齐市国土资源执法监察局等参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指齐市国土资源局及齐市国土资源执法监察局等参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):指齐市国土资源部门地质矿产资源利用与保护等方面的支出。

(九)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指齐市国土资源局直属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指齐市国土资源部门其他用于国土资源事务方面的支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工 (含离退休人员)发放的租金补贴。

(十三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指财政用土地出让金收入安排的齐市国土资源部门用于土地出让业务的支出。

(十四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指财政用土地年租金安排的齐市国土资源部门用于土地年租金收缴业务的支出。

附表1、财政拨款收支总表.xls
附表2、一般公共预算支出表.xls
附表3、一般公共预算基本支出表.xls
附表4、一般公共预算“三公”经费支出表.xls
附表5-1、政府性基金预算支出表(功能分类).xls
附表5-2、政府性基金预算支出表(经济分类).xls
附表6、部门收支总表.xls
附表7、部门收入总表.xls
附表8、部门支出总表.xls

版权所有:齐齐哈尔市国土资源局
主办单位:齐齐哈尔市国土资源局
技术支持:黑龙江省国土资源信息中心
备案号:黑ICP备10002328号
黑公网安备 23020202000004号
网站标识码:2302000015
联系方式:0452-2741730
网站地图    管理员入口