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齐齐哈尔市国土资源系统2016年部门决算及有关情况说明 2017-09-25

第一部分 基本情况

根据《齐齐哈尔市机构编制委员会关于印发齐齐哈尔市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》齐编发【201123号文件,确定齐齐哈尔市国土资源局的主要职责。

一、主要职责

(一)承担规范国土资源管理秩序的责任。拟订地方性土地、矿产资源管理的法规和政策草案;依法查处重大国土资源违法案件和县(市)、区人民政府及相关单位违反国土资源管理法律、法规的行为;指导全市国土资源行政执法工作,并依照规定负责有关行政复议。

(二)承担保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略;开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹和可持续发展的研究,拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划,制定并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和促进循环经济发展的政策措施。

(三)承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全市土地、矿产综合性规划及专项规划,制订土地利用年度计划,并监督检查规划、计划执行情况;指导和审核县(市)乡土地利用总体规划、县(市)级矿产资源等专项规划;参与报国务院和省、市人民政府审批的城市总体规划用地规模的审核工作。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处重大土地、矿产权属纠纷;指导土地确权登记;承担各类土地登记资料的管理,提供社会查询服务。

(五)承担全市耕地保护的责任。牵头拟订并组织实施全市耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督落实占用耕地补偿制度,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;指导和组织落实土地开发、整理、复垦和耕地开发工作;组织实施农用地转用和土地征收征用;承担报国家、省和市政府各类用地的审核、报批工作。

(六)承担全市城乡地政管理工作。负责土地资源调查、项目勘测、地籍调查、土地统计、动态监测和土地划界工作,及时准确提供全市土地利用各种数据;负责土地登记、地籍调查和地籍测量机构的监管;指导和组织实施土地确权、城乡地籍、登记和土地分等定级工作;承办由市人民政府颁发土地证书的土地登记工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。完善并组织实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应;主管土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易,并实施政府土地收储和授权经营等工作;管理和指导基准地价、标定地价和征地区片综合地价等政府公示地价制度;监督管理农村集体建设用地使用权的流转;执行和监督落实国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录;承担由市级审批的改制企业国有土地资产处置工作。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。组织实施土地用途管制;监管全市土地市场和建设用地利用情况,监测全市动态地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和中介行为,并对违法违规行为进行查处。

(九)负责矿产资源开发管理。依法管理矿产资源补偿费的征收与使用;主管矿产资源使用权交易和授权经营等工作;依法实施小型矿产采矿许可制度,强化资源综合利用率和回采率的监管;负责全市石油资源开发的监督管理工作。

(十)负责矿产资源勘查储量管理。负责全市矿产资源储量管理工作;管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果;组织开展矿产资源利用调查、矿山储量动态管理、压覆矿产资源管理和矿产资源政策研究,提供全市矿产资源数据。

(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、和环境地质勘查和评价工作;组织实施并监管城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价;负责全市地质环境监测,监测、监督防止地下水过量开采和污染而引起的地质环境问题。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,指导应急处置,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法征收国土资源收益和监管资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管;配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益;负责国土资源有关资金、基金的预算和财务管理与监督。

(十四)推进国土资源科技进步。组织制定全市国土资源科技发展和人才培养规划和计划;组织实施重大科技专项,负责国土资源科技项目及成果管理,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务;组织开展土地、矿产资源的对外合作与交流。

(十五)承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成

齐齐哈尔市国土资源局内设17个科室,人员全部为行政编制。下设龙沙、建华、铁锋、富拉尔基、昂昂溪、碾子山、高新技术产业开发区、富拉尔基民营科技企业示范区共8个分局,人员为参照公务员管理的事业编制。局直属事业单位7个,其中:齐齐哈尔市国土资源执法监察局人员为参公管理的事业编制,齐齐哈尔市土地矿业权储备交易中心、齐齐哈尔市土地整理中心、齐齐哈尔市国土资源信息中心、齐齐哈尔市土地统征工作站,这四个单位人员为一类事业编制,齐齐哈尔市地产管理所、齐齐哈尔市不动产登记中心人员为二类事业编制。

三、决算编报范围

按照决算管理有关规定,我单位2016年部门决算的编制范围包括:齐齐哈尔市国土资源局本级,直属事业单位7个,各区国土资源分局8个,2016年财政拨款的全部部门决算。

第二部分 2016年部门决算报表(见附表)

第三部分 齐市国土资源局2016年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度部门决算收支总额12123.97万元,2016年度部门决算收支总额与2015年相比,减少2845.8万元,减少19%,原因是2016年实施的项目比2015年有所减少

(一)2016年度本年收入12123.97万元,其中:财政拨款12123.97万元,占 100%。没有其他收入。

(二)2016年用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)2016年年初结转和结余1064万元。

(四)2016年本年支出12300.91万元。

按照支出性质分类:基本支出 3111.53万元,占25.3%;项目支出 9189.38万元,占74.7 %

(五)2016年年末结转和结余 887.06万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2016年度财政拨款收入 12123.97万元,年初结转和结余 1064万元,本年支出 12300.91万元,年末结转和结余 887.06万元。与2015年相比,财政拨款收入减少2845.8 万元,减少19 %,支出减少2410.38 万元,减少16.4%%,主要原因是 2016年实施的项目比2015年少。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2016年度财政拨款支出预算数为3408.33万元,支出决算数为 4612.36万元,与年初预算相比,财政拨款支出增加 1204.03万元,增长 35.3%。主要原因是 成立了不动产登记中心,工作任务增加。

按照支出性质分类:基本支出3111.11 万元,占67.5 %;项目支出1501.25万元,占 32.5%

按照支出功能分类:一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)35.27万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)453.46万元;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)104.21万元,事业单位医疗28万元;国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)1769.90万元;一般行政管理事务(项)839.02万元;地质灾害防治(项)91.45万元;地质及矿产资源调查(项)240万元;地质矿产资源利用与保护(项)69.86万元;事业运行(项)428.41万元;其他国土资源事务支出(项)268.82万元。住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)181.34万元;提租补贴(项)88.28万元;购房补贴(项)14.34万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3111.11万元,其中:人员经费2688.22万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴;公用经费422.89万元,包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入8060.15万元;政府性基金预算财政拨款支出7688.55万元。

六、政府性基金财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出 0.42万元,其中:人员经费 0万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴;公用经费 0.42万元,包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、三公经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款三公经费预算安排79.81万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置和运行费78.6万元,公务接待费1.21万元。2016年度部门决算三公经费支出66.86万元,完成预算的83.77%,其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,公务用车购置和运行费66.28万元,完成预算的84.33 %,公务接待费0.58万元,完成预算的47.93%2016年度部门决算三公经费支出小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度因公出国(境)个 团组, 0人次;公务用车保有量 15台,新购公务用车0 辆;公务接待 3批次,12人。

2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出与上年相比,减少37.47万元,下降36.12 %。一是因公出国(境)支出 0万元,与上年相不变。公务用车购置和运行费支出66.28 万元,与上年相比减少 36.84万元,下降 35.73 % 。公务接待费支出 0.58 万元,与上年相减少0.63万元,下降 52.07%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

八、机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出 360.53万元,比2015年减少241.62万元,减少40.13%。主要原因是:我单位严格控制机关运行经费的支出范围,响应国家政策,尽量降低机关运行成本。其中减少办公费 53.82万元、印刷费0.97 万元、水费1.43万元、咨询费5万元、电费0.88万元、邮电费11.9万元、取暖费 67.86万元、差旅费 57.01万元、维修维护费30.14万元、租赁费 12.61万元。

九、政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2291.29万元,其中:政府采购货物支出419.54万元,政府采购工程支出2.14万元,政府采购服务支出1869.61万元。

十、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车10辆。特种专业技术用车1辆。

十一、2016年度开展预算绩效管理工作情况

我单位2016年实行预算绩效管理的项目 11个,全部实行绩效评价,涉及一般公共预算拨款 1091 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件1、收入支出决算总表.xls
附件2、收入决算表.xls
附件3、支出决算表.xls
附件4、财政拨款收入支出决算总表.xls
附件5、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
附件7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
附件8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
附件9、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表.xls

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